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目 录
3.1 产品设计、原材料或零部件采购、生产和售后过程中的质量诚信管理
本报告为企业在报告期内质量诚信体系建设的基本情况，内容真实、客观、公正。仅供社会监督和商业决策参考之用。
河南乐山电缆有限公司。
2020年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，有部分数据及内容超出上述范围。
本报告披露的财务数据如与财务报告有出入，以财务报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。
河南乐山电缆有限公司质量信用报告为年度报告。
本报告可通过电话 0396-2582776，电子邮箱 zmdlsdl@163.com 两种方式进行获取，公司通过邮件发送、传真或邮寄的方式提供。
自 1992 年河南乐山电缆有限公司创建以来，乐山电缆的缔造者们以 “让乐山金龙进入千家万户，把光明洒满人间”的企业愿景，使“乐山金龙”这个品牌不断成长，锻造了具有乐山电缆特色的、优秀的文化基因，奠定了“乐山金龙”区域影响力。
质量是乐山电缆的生命线，没有对于质量的持续而严格的追求，根本谈不上生存、发展、壮大。在企业追求的诸多绩效目标中，质量是基础，是前提。质量不仅是一套方法论，更是一种文化、一种信仰、一种价值观。质量是一场永无终点的竞赛。竞争在不断加剧，顾客的需求在不断变化，技术也在不断地发展。对于质量的追求犹如逆水行舟，不进则退。也正因为这样，持续改进成为质量管理最基本的原则之一。
公司组织编写的这份质量信用报告，介绍了在激烈的市场竞争条件下，企业实施质量经营的意义，以及质量经营中以顾客为中心的基本思想和方法。希望本报告能成为公司各部门领导的得力助手，为公司质量管理水平、经营质量水平的提高提供有益的帮助。
河南乐山电缆有限公司董事长
李全岭
河南乐山电缆有限公司始建于1998年，是经河南省民政厅批准的一家社会福利性企业，目前员工255人，其中残疾人员工80人。作为国家级高新技术企业，它集研发、生产、销售为一体的电线电缆专业制造型企业。
公司位于驻马店市关王庙工业聚集区，占地面积5万多平方米，注册资金1亿元，年生产能力10亿元；公司主要产品有：额定电压35kV及以下挤包绝缘电力电缆、电气装备用电线电缆、10kV及以下架空绝缘电缆、架空裸绞线及家装环保电线、铝合金电缆、防火电缆等。目前拥有国家专利36项，其中9项发明专利、27项实用新型专利，其中公司研发设计的防潮型无机矿物绝缘防火电缆弥补了无机矿物绝缘防火电缆易吸潮的短板。
公司拥有完善的质量管理体系。产品取得了“全国工业产品生产许可证”、“中国国家强制性产品认证证书”，并通过了“信息化和工业化两化融合管理体系评定认证”、“知识产权管理体系认证”、“ISO9001:2015质量管理体系认证”、“ISO14001:2015环境管理体系认证”、 “OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证”和河南省“计量合格确认证书”。公司先后获得了河南省“文明诚信经营企业”、“河南名牌产品”、“河南省质量诚信AAA类企业”、“高新技术企业”、“河南省科技型中小企业”、“河南省著名商标”，连续两次荣获“驻马店市市长质量奖”、“驻马店市10快优秀民营企业”、“驻马店品牌示范企业”等荣誉。
公司建有1000m²的独立检测中心，配置有国内外先进检测设备，并组建一支结构合理、掌握领先技术、富有创新精神的专业技术人才和质量检测、管理人才队伍，以确保为客户提供优质产品。公司为保证持续提升创新能力，组建了河南省绿色聚烯烃工程技术研究中心（2013年经河南省科学技术厅认定），致力于绿色环保型电缆原材料，风电、核电领域用电缆、新能源电缆产品的开发与研究。
为保证质量诚信的有效运行，定期验证质量诚信的运行效果，特制定公司质量诚信目标，定期时行考核，以数据化的形式反映公司质量诚信运行业绩，2020年的质量诚信目标如下：
1、原材料进厂合格率100%；
2、生产过程一次交检合格率97%；
3、产品出厂合格率100%；
4、重大质量事故率0%；
5、重大环境安全事故率0%；
6、顾客反馈信息处理率100%；
7、顾客满意度90%及以上；
说明：
a) 本公司建立并保持《目标指标和管理方案控制程序》；
b) 本公司目标、指标应分解到各中心、部门，并形成文件；
c) 管理评审时对目标、指标的实现程度进行评审，并确定是否修订；
d) 制定或修订的目标、指标由质量负责人审批。
质量诚信承诺书
为推动企业质量诚信体系建设的健康发展，营造和谐发展、信守合同、公平竞争、规范有序的市场环境，树立企业诚信经营的形象，推动建设“质量强国”，河南乐山电缆有限公司向社会郑重承诺：
一、牢固树立“质量第一”的思想，保证公司生产的所有电线电缆系列产品均符合相应的国家标准、行业标准等，落实企业质量主体责任，满足人们群众对高质量产品的期待和需求，增强人民群众的消费信心。
二、加强全员、全过程的质量管理，推行先进质量管理方法，完善计量保证体系、标准化体系和质量保证体系，严格原材料，生产过程、产品出厂和储运交付全过程的质量控制。
三、建立质量安全事故主动报告制度，应急预防方案，严格落实质量安全责任追究制度，完善产品质量追溯体系，及时解决消费者的质量投诉，自觉履行产品质量召回、“三包”等产品质量责任和义务。
四、承诺积极参与本行业的企业质量诚信体系建设，自觉遵守企业质量诚信管理规章制度，共同树立质量诚信自律的道德观念和行业风尚。
五、严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等法律法规，严格执行产品标准，不制假、不售假，杜绝虚假宣传，坚决抵制假冒伪劣、欺诈消费者等失信违法行为，不侵害其他企业合法权益。
本单位严格履行以上承诺。如有违反，愿意承担相应的法律责任，接受将失信违法行为纳入不良信用记录并向社会公开。
承诺单位（盖章）：河南乐山电缆有限公司
作为一个私营企业，历经20年的风雨，由小变大，源于对质量的控制、对诚信的坚守。
质量是企业的生命。国家对产品的质量从来就没有放松过，对于企业来讲，投机取巧可能会带来一时的利益，但企业不是小商小贩，打一枪换一个地方，只有保证了产品的质量，才有可能赢取消费者认知、认可，才有可能生存、成长，最后形成品牌忠诚。所以，乐山电缆能一路走来，稳健成长，与一直加强对质量的控制是密不可分的。
诚信是企业的财富。随着国家推行信用体系建设，信用的重要性不言而喻，之前的不良行为，可能只在小范围扩散，时间久了可能自行消失，但信用体系的建立，这些不良将在伴随终身，尽人皆知；永久的标记将影响你的方方面面，所以，良好的信用记录，就是无形的财富，助你成功、发展、腾飞。
公司已经享用到了质量、诚信带来的甜头，所以把“质量是企业的生命，诚信是企业的财富”作为公司的质量诚信精神。
诚信第一、勇于担当——黄勇昌
黄勇昌于2009年7月份加入河南乐山电缆有限公司技术研发中心品质管理部，目前就职于品质管理部经理。检验员是公司产品质量的把关者，从原材料进厂到产品出厂，需要质检人员的层层把关。通过自己的做人做事风格，影响、改变着周围人对质量、对诚信的认识、坚守。
2020年7月12日白班生产ZC-YJV-0.6/1kV时,加料工为实习工，电缆护套材料错用成普通PVC材料，过程巡检人员也未发现，成品验收时，检验人员发现了错误。调度人员及时联系销售经理，客户同意让步接收。情况反馈给品质管理部黄勇昌经理时，黄勇昌认真和客户进行了沟通，通过了解客户电缆的使用环境，坚持认为电缆应该使用阻燃PVC护套材料。最终说服销售、生产，重新进行生产，为不影响客户第二天正常施工，黄勇昌亲自带领检验人员，现场监督生产、然后成品试验，一切工序完成后，黄勇昌深深的松了口气，电缆连夜装车发出，第二天七点半准时送往客户手中。作为品质管理部门负责人黄勇昌牵头下品质管理部、生产中心挤塑班组开展了质量事故总结会。并自我提出善捐500元做为警示，在他的带头下当事的操作人员、巡检人员以及挤塑班长也都分别善捐了200元，总结会上大家纷纷作出了保证，保证今后绝不发生类似，并会加强自己团队的质量意识。
全国质量信得过班组——绞合乙班
河南乐山电缆公司生产中心绞合乙班2020年被中国质量协会授予“质量信得过班组”。
一、在生产工作中，他们始终以“河南乐山，我的靠山；我爱乐山，为厂奉献”的十六字方针为引导，形成“企业是我家，发展靠大家”的团队精神和“企兴我荣，企衰我耻”的大局意识，有力保证各项工作的正常进行，使企业平稳发展。
二、严守质量关。质量是公司发展的生命线，他们在日常班组作业时，首先，对各个工序各个机台生产的产品进行首件确认，合格后再进行作业；严格按照公司技术部下发的生产工艺操作，生产过程中碰到异常情况时，及时修整合格，经品质管理部再确认合格后，方进行下道工序流转。
三、安全生产、规范操作。他们严格按照各机台操作规程进行生产作业，对各机台容易出现问题的地方进行排查，做到“早发现，早治疗”，在工作中，有计划的对各个机台进行检修，正常作业时，安全帽的佩戴，在不违反安全操作的情况下进行巡查，做到安全生产，文明作业。
四、节能降耗，杜绝浪费。他们对各个工序、各机台的产量进行计算分析，在有效的时间内保质保量的进行生产；在机台有故障时，及时找出问题点，提升生产效率，对原材料进行合理规划，减少生产浪费。
五、班组日常管理，人员培训，提升技能操作。他们根据“以人为本”的原则，在班组中实行师带徒的方法，对技能知识弱、操作不数量的员工进行有计划的培训和考核。新员工进入公司后，进行安全操作培训、岗前培训，包括机台设备、工具性能、生产工艺流程、作业特点等。
六、公司进行一系列改革后，特别是分工序分片区进行打包生产后，相比之前的工作模式，产能有显著提升，班组人员干劲十足，生产过程中互帮互促、团结向上，班组凝聚力比之前显著提高，员工发挥各自聪明才智，提出的合理化建议，从产能、质量、安全各个方面进行改革，全面加速乐山电缆的快速发展。
质量诚信管理机构图：
总经理：质量诚信体系建设的总负责人，每年签批质量诚信体系目标。
营销中心：负责部门质量诚信体系的展开，对客户诚信，提供优质产品，以窗口的形象展示公司质量诚信体系运行的效果；
行政人事部：负责部门质量诚信体系的展开，组织全公司人员进行定期质量诚信培训，并考核培训效果；
生产中心：负责部门质量诚信体系的有效展开，保证生产出优质产品，以过硬的产品质量为营销中心提供坚实后盾；
运营中心：负责部门质量诚信体系的有效展开，采购合格原材料，为产品质量把好第一道关，同时对供应商坚守质量诚信承诺，作为公司的另一个对外窗口，展示公司推行质量诚信体系的良好成效；
技术研发中心：负责部门质量诚信体系的有效展开，每年提出质量诚信体系的改进建议与意见，目标的修订，作为技术支持与指导及质量的把控与验证，为质量诚信体系的有效运行提供即时的支持与控制。
为了保证公司质量诚信体系的有效开展，公司参照相关质量管理体系，结合公司实际情况，制度了相应的制度、流程，如《质量管理制度》、《质量例会管理制度》、《缺陷产品召回管理制度》、《售后服务程序》、《产品质量风险监测、事故应急预案管理罐》等相关制度，这些制度的建立，为质量诚信的开展提供了基础与保证。
公司于2015年4月完成河南省质量技术监督局委派专家组对全国工业产品生产许可证的换证现场审核工作，经过河南省产品质量监督检验院对抽检样品的检测，全部符合标准，河南省质量技术监督局于2015年6月10日，对公司下发了全国工业产品生产许可证。于2020年5月20日进行了换证，许可证编号为：（豫）XK06-001-00016，有效期至 2025年6月15日，产品范围包括：架空绞线、塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV 挤包绝缘电力电缆、额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆、架空绝缘电缆5个单元。公司于2020年7月份编制了《生产许可证自查报告》送至河南省质量监督局，并得到了认可。
公司于2002年取得了中国国家强制性产品认证证书，并于2019年12月6日完成证书的更新，证书编号名称分别为：2002010105017134（聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线）、2002010105017133（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆），有效期至 2024 年 12 月 6 日。
公司设品质管理部，承担质量检验职能。品质管理部具有完善的质量检测设施和设备，配备国内先进检测仪器，有直流电阻检测仪、拉力试验仪、老化箱、热延伸试验仪、低倍投影仪、比重测试仪、卷绕扭转试验仪、耐压试验仪、局部放电检测仪、耐火试验设备、成束燃烧试验、单根垂直燃烧试验、卤酸气体测试、炭黑含量测试、烟密度测试、高温老化、低温试验等检测设备，可保证原材料进厂检验、过程生产性能指标验证检验、成品出厂检验等各项性能指标试验，确保原材料进厂时质量合格、过程产品合格流转、成品合格入库，全过程保证产品质量。
公司质量检验人员 14 人，取得电线电缆高级检验工资格证书 7人，电线电缆中级检验工资格证书2人，人员上岗培训率 100%，保证检验人员有资格完成检验设备的操作，检验标准的掌握，能准确判定产品质量优劣，做好产品的质量把关、监控工作。
公司为全面提升生产力与竞争力，2002 年通过 ISO9001 质量管理体系，2009 年导入卓越绩效管理模式，质量体系符合规范、标准要求。公司按规范及标准要求制定了公司质量管理体系文件，各类文件管理规范，各种记录记录及时、真实、完整，并有效保管，便于查阅，体系总体运行情况良好。
公司领导在高层领导会议上，通过宣传公司质量方针和目标，反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，并将质量目标层层分解，落实到各部门，明确各岗位人员职责、权限，保证人员、设备、材料等方面的及时供应，确保了生产连续，质量满足标准要求。
公司为满足顾客需求，合理组织生产，拓宽市场，不断引进人才、购买设备，确保各种资源满足生产需要。对员工定期进行了培训，以便其能力能胜任所承担的工作；对厂房、设施、设备、检验设备、仪器严格规程管理，确保其良好运行，保证产品质量。
公司建立了质量控制、质量检验、生产操作标准，以加强对于生产过程中的工艺参数、人员、设备、环境等影响产品质量的所有因素加以控制，保证产品质量符合标准。
公司制定了用户访问管理程序，通过发放调查表，电话调查，客户拜访等方法，了解产品质量和服务的满意度及对企业的整体印象。在生产过程中加强了对不合格产品、不合格物料的控制。有效保证消费者用电安全。
各部门应有效利用统计技术与数据分析中的适当方法，对顾客的满意、产品质量的符合性、过程特性及趋势，产品服务进行统计分析，制定各种对策，保证质量体系的良好运行。公司制定了纠正预防措施管理规程，以消除不合格的原因和潜在不合格的原因，防止不合格的再发生与发生。对于体系中的不合格情况，各有关部门认真分析，制定切实有效的纠正、预防措施并认真实施，以便持续改进质量体系的有效性。
公司2013年开始企业标准体系建设，根据《标准化法》、《标准化实施条例》、《标准化管理办法》、GB/T13016—2018《标准体系表编制原则和要求》、GB/T13017—2018《企业标准体系编制指南》、GB/T15496—2017《企业标准化工作指南》、GB/T15497—2017《企业标准体系的构成和要求》和 GB/T15498—2017《企业标准体系管理标准工作体系的构成和要求》等有关法律法规进行编制。
我公司对企业标准实行动态管理，及时修改、补充和完善我公司的企业标准体系，使我公司企业标准体系始终处于同行业的领先地位，从而推动我公司的各项工作全面发展。
公司所有计量器具，每年定期在河南省计量院和驻马店计量院进行校准、鉴定。在2003 年公司按照《河南省计量合格确认规范》JJF（豫）1001—2006及《定量包装商品生产企业计量保证能力评价规范》标准建立健全我公司计量管理体系，2015年1月，通过河南省质量技术监督局委派的专家组完成换证现场审核工作，于 2015 年2月9日由河南省质量技术监督局下发（ 豫 量企 A2015-08 号）计量合格确认证书（目前该证书停止下发，改为自我声明）。
为牢固树立全体员工的诚信意识，公司每年年初制定本年度培训计划（包含质量诚信教育培训计划）。由公司组织一级教育工作。各部门负责人部根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训。各车间主任负责班组长及员工的诚信宣传教育工作。公司通过专题培训、书面文字进行张贴或传达、质量诚信先进员工经验交流、利用早会或班前会、利用图片展示等多种方式对企业员工实施质量诚信教育。公司对在质量诚信教育培训中成绩优异的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着模范带头或成绩突出的员工也给予一定奖励，同时在员工中宣传和推广经验。对不按时参加质量诚信教育培训或未通过培训考核的员工，给予一定的处罚。
公司严格按相关产品的国际标准、国家标准、行业标准，结合客户要求，按《新产品开发管理制度》进行管控整个过程。
企业根据物料对产品质量的风险程度，将物料分为 A、B、C三类。对A类物料供应商，除了必须符合法定的资质外，还须定期进行现场审计。对B类物料的供应商，企业首先要对该种物料进行风险分析，视供应商提供物料的质量情况决定是否需进行现场审计。对C类物料的供应商，一般只考虑审计其资质。企业对物料供应商进行资质审核及现场审核后，如符合要求同意购进的物料供应商应当建立质量档案。对采购的原材料批批全检，凡未达到规定标准的原材料一律不得入库是使用。
在设备和零部件采购方面，对供应商的相关资质进行严格审查。在采购设备和零部件时，能够使用标准件的一律采购和使用标准件；需特殊加工的，需对使用效果进行充分验证，确保达到我公司要求。所有设备在使用前必须经过设备验证，确保符合产品工艺要求。
公司生产中心、技术研发中心具体负责各品种生产管理和技术管理工作。制定并逐步完善了各种生产管理制度、工作标准、岗位操作规程和各类工艺规程、管理规程、操作规程。采用车间集中培训和班前、班后会对各岗位操作人员进行全面的岗位技能培训，持证上岗，并采用多种方式进行督查、考核，增强员工质量意识，提高操作水平，在生产过程中，各级管理人员严格履行管理职责，及时检查，及时纠正差错，保证生产秩序的稳定。
对生产所需的原料、辅料、包装材料进行生产前复核，把好中间产品、成品的质量，严格执行“不生产不合格品，不接收不合格品，不流转不合格品”的“三不原则”，关键工序设质量控制点，督促员工做好自检、互检，执行监控核查规程，严格批记录的管理规程，做到领用、发放和核对相统一。
生产记录由品质管理部负责审核。员工操作必须按要求及时填写生产记录，做到字迹清晰、内容真实、数据完整，操作人及复核人签名确认。每月按工序、日期进行分类归档，由专人管理。
生产订单根据营销中心下达生产计划单进行编制，按《可追溯性管理制度》层层落实，检验人员现场进行检查和督促，各工序按照规定生产计划单号进行生产，保证产品生产过程质量的可追溯性。
公司制定了产品质量风险监测、事故应急预案管理制度，总经理为组长，质量负责人为副组长，行政人事部经理、生产中心总监、运营中心总监、营销中心总监为组员的风险监测、应急处理领导小组，并明确工作流程及各相关部门职责。
风险监测、应急处理领导小组下设应急指挥办公室，由研发中心经理负责。联系电话：0396-2582789，并开设有 24 小时值班电话：15036910010
公司设立售后服务部，并对市场各区域设立专职负责人员，通过专业 售后服务人员与区域责任人员相结合，可保证客户反馈及投诉能及时反馈到公司，另外售后服务部有专人负责售后服务信息档案的管理工作，按时、定期按明细分类，并集中归档。
为建立安全管理制度化，措施规范化，工作标准化为基础的安全管理 体系，我公司建立了安全管理机构，成立了安全生产委员会，明确了专职安全管理人员，定期召开安全专题会议。2018年 12 月，河南省安全生产监督管理局委派的专家组完成了换证的现场审核工作，并由河南省安全生产监督管理局下发“安全生产标准化”证书。
公司根据自身特点制定了特种设备使用管理制度，包括作业人员培训
教育制度、维护保养制度、日常检查制度、隐患排查治理制度、安全会议制度、档案管理制度、定期报检制度、特种设备节能减排制度、安全目标管理制度、接受安全监察管理制度。
公司制定了安全生产管理目标，分解落实到各部门，进行严格考核。制订了从总经理到员工的各级《安全生产责任制》。通过开展《安全生产月》，提高了员工安全生产素质。
公司2009年通过 ISO14001环境管理体系认证，于2020年11月由方圆标志认证集团有限公司河南分公司完成年度监督审核，证书号：00219E33059R3M。
企业产品宣传广告、说明书、标签内容均与相关要求保持一致。内容 真实，无虚假宣传。
我公司所有产品包装上均表示联系电话，消费者在使用我公司产品的过程中若发现质量问题或有疑问，均可拨打我公司联系电话，我公司承诺对所有问题及时解决。
公司为了加强对职工的劳动保护，促进安全生产，维护公司的生产秩序，保障职工的人身安全和公司的财产安全，制定了相应的劳动保护制度；发放劳动保护用品，并制定了人员健康管理规程。公司 2009 年通过OHSAS45001职业健康安全管理体系认证，于 2020 年 11 月由方圆标志认证集团有限公司河南分公司完成年度监督审核，证书号：00219S23066R3M。
企业一贯重视质量公益宣传。公司通过每年 315、驻马店市及周边县市有重要活动时，组织相关人员进行宣传电线电缆使用常识、质量优势辨别方式；通过电视、报纸、传单等方式宣传使用国标电缆的好处，产品质量识别方式等。
公司的“乐山金龙”商标荣获“河南省著名商标”，乐山电缆成为豫南市场的区域品牌，特别是在驻马店周边，乐山电缆有很高的产品知名度及品牌忠诚度。
公司先后获得河南省“质量信得过企业”、 “质量管理先进企业”、 “诚信维权先进单位”,“中国著名品牌”、“中国名优产品、”“全国用户满意放心产品”， “3.15 维权诚信单位”、“河南省文明诚信私营企业” 、“河南省质量诚信 AAA 类企业”、“河南省绿色聚烯烃电缆材料工程技术研究中心”、“高新技术企业”、“河南省著名商标”、“驻马店市市长质量奖” “驻马店品牌示范企业”、“驻马店科技型企业”等荣誉、资质。
公司每年由品牌市场部组织相关人员进行顾客满意度调查，在 2020年顾客满意度调查中，对驻马店、信阳、南阳、漯河等内 10 个地市的顾客进行调查，调查样品问题为 127 个，从品牌形象、产品质量、价格、销售服务、售后服务五个方面进行调查，总体满意度 92.2分，其中产品质量 96.2 分、售后服务 91.6 分、价格 88.3 分、品牌形象 92.5 分。
经河南省电线电缆行业协会统计，2020 年河南省电缆行业协会统计我公司主要产品35kV及以下挤包绝缘电力电缆的市场占有率10.3%，河南市场占有率排名第三。
质量诚信建设是全社会的共同责任，需要大家的共同努力；只有全体电线电缆生产经营企业统一思想，提高认识，诚信经营，承担起企业质量安全第一责任人的责任，才能维护电线电缆行业的整体形象。我们要携起手来，保证电线电缆质量安全，保障用户的使用安全；为加快企业诚信建设，不断提高企业诚信建设水平；需消除少数不良企业造成的行业信誉危机，树立电线电缆行业新形象；共同营造诚实守信的良好经营氛围和良好的市场经济秩序，促进我国电线电缆行业健康有序和更好更快发展做出我们应有的贡献！
河南乐山电缆有限公司
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